关于2023年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

—— 2024年12月2日在市九届人大常委会第二十二次会议上

市审计局局长  张志宇

各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，我向市人大常委会报告2023年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，请予审议。

截至2024年10月末，审计工作报告反映的185项问题已整改159项，针对受客观原因和政策性因素影响，需逐步推进项目实施、健全体制机制的26项问题，都制定了整改措施和计划。通过整改，促进资金拨付到位0.41亿元，纠正各类违规及管理不规范资金7.66亿元，收回收缴各类资金0.11亿元，促进被审计单位建立健全制度31项。具体整改情况如下：

一、市本级财政管理审计查出问题的整改情况

针对代编预算规模较大、国库资金占压较重等9项问题，市财政局已采取压减代编支出、优化预算编制、严控新增暂付款等方式进行了整改。

二、市本级部门预算执行审计查出问题的整改情况

针对预决算编制、预算执行、国有资产管理等8个方面95项问题，相关单位已采取建章立制、加强管理、调整账务、补记固定资产等方式进行了整改。

三、民生社会领域专项审计查出问题的整改情况

（一）住房公积金管理使用方面

针对公积金归集、提取、贷款等3个方面7项问题，相关单位已采取追回资金、注销账户、调整贷款期限等方式进行了整改。

（二）就业补助资金和失业保险基金管理使用方面

针对资金使用、业务管理等2个方面9项问题，相关单位已采取追回资金、加强管理等方式进行了整改。

（三）秸秆综合利用等涉农补贴资金管理使用方面

针对国家现代农业产业园创建补助资金、农业生产救灾资金使用等6个方面23项问题，相关单位已采取推进项目实施、追回补助资金、加强资产管理、完善管理制度等方式进行了整改。

（四）网络安全和信息化建设方面

针对未建立网络安全责任制检查考核制度、未制定网络安全事件应急预案、信息系统部署不规范等5项问题，相关单位已采取建立网络安全责任制、制定应急预案、完成系统迁移等方式进行了整改。

四、国资国企审计查出问题的整改情况

针对企业制度建设、企业财务管理等2个方面18项问题，相关单位已采取建章立制、调整账务、规范会计核算、补记固定资产等方式进行了整改。

五、自然资源资产审计查出问题的整改情况

针对湿地保护修复工作方案执行不力、未系统性开展湿地修复工作等7个方面13项问题，相关单位已采取完善工作机制、加强政府采购管理、加快资金支付等方式进行了整改。

六、政府投资审计查出问题的整改情况

针对固定资产未入账、固定资产未计提折旧、资产所有权归属不清等6项问题，相关单位已采取补记固定资产、补提折旧、委托评估公司评估、完善管理制度等方式进行了整改。

各位副主任、秘书长、各位委员，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实市委审计委员会安排部署，自觉接受市人大的指导和监督，把审计整改“下半篇文章”与揭示问题“上半篇文章”摆在同等重要位置一体推进。坚持发现问题与促进制度健全完善并举，以“咬定青山不放松”的劲头，做好“经济体检”、当好“经济卫士”，依法履行审计监督职责，全力助推全市经济社会高质量发展。