辽宁省盘锦市人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算公开

目    录

 

第一部分  辽宁省盘锦市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责和机构设置情况

二、辽宁省盘锦市人民代表大会常务委员会办公室决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省盘锦市人民代表大会常务委员会办公室部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省盘锦市人民代表大会常务委员会办公室部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

 

第一部分 辽宁省盘锦市人民代表大会常务委员会办公室概况

 

一、主要职责和机构设置情况

部门主要职责：

盘锦市人民代表大会常务委员会的三定方案是秘密文件，保密期限10年，不能公开。

根据本部门主要职责：

盘锦市人民代表大会常务委员会的三定方案是秘密文件，保密期限10年，不能公开。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省盘锦市人民代表大会常务委员会办公室2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

盘锦市人民代表大会常务委员会办公室

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2364.24万元，包括：

1.财政拨款收入2322.06万元，占收入总计的98.22%。其中：一般公共预算财政拨款收入2322.06万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入12.18万元，占收入总计的0.52%。主要是省代表经费、利息等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余30.00万元，占收入总计的1.27%。主要是省代表经费等。

与上年相比，今年收入总计减少494.60万元，降低17.30%,主要原因：项目减少。

（二）支出总计2330.96万元，包括：

1.基本支出1968.62万元，占支出总计的84.46%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1633.53万元；商品和服务支出212.44万元；对个人和家庭的补助119.66万元；资本性支出3.00万元。

2.项目支出362.34万元，占支出总计的15.54%。主要包括人代会经费、人大业务经费、代表经费、纪委派驻人大纪检组经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少497.87万元，降低17.60%,主要原因：项目减少。

（三）年末结转和结余33.28万元。

主要是代表经费未支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加3.28万元，增长10.92%，主要原因：代表经费未支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出2322.06万元，其中：基本支出1968.58万元，项目支出353.48万元。与上年相比，财政拨款支出减少501.54万元，降低17.76%，主要原因：项目减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的102.04%，其中：基本支出完成年初预算的105.81%，项目支出完成年初预算的85.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2322.06万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出1774.37万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）1429.99万元,主要是人员工资及公用经费等支出，完成年初预算的100.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）173.71万元,主要是人大业务经费、调研考察经费等支出，完成年初预算的97.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）133.53万元,主要是市人民代表大会会议经费等支出，完成年初预算的74.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制项目支出。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）34.47万元,主要是代表活动经费等支出，完成年初预算的68.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制项目支出。

（5）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2.67万元,主要是派驻纪检组工作经费等支出，完成年初预算的34.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制项目支出。

2.社会保障和就业支出359.24万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）44.08万元,主要是行政单位离退休人员经费等支出，完成年初预算的91.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）170.14万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的91.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及保险基数调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）60.31万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，年初预算数为零，此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）77.96万元,主要是死亡抚恤金等支出，年初预算数为零，此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）6.75万元,主要是残保金等支出，年初预算为零，此笔支出未独立编制预算，缴纳时从公用经费调剂。

3.卫生健康支出52.30万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）47.77万元,主要是行政单位医疗保险缴费等支出，完成年初预算的77.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及保险基数调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.53万元,主要是工伤、大额医疗保险缴费等支出，完成年初预算的165.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及保险基数调整。

4.住房保障支出127.05万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）127.05万元,主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的91.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及保险基数调整。

5.其他支出9.10万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）9.10万元,主要是办公设备购置等支出，年初预算数为零，此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出11.50万元，完成预算的60.53%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。较2022年增加4.69万元，增长68.9%，主要是本年外省、市来我市调研考察次数增加，致使本年公务接待费增加。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费4.69万元，公务用车购置及运行维护费6.81万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无因公出国（境）费预算安排和实际支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，均为零，主要原因是2022、2023未安排因公出国（境）费支出等。

2.公务接待费4.69万元，占“三公”经费支出的40.78%。完成预算的58.63%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。2023年国内公务接待累计42批次、369人、4.69万元主要用于接待来访人员等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年增加4.21万元，增长883.79%，主要是因为外省、市来我市调研考察次数增加，致使本年公务接待费增加。

3.公务用车购置及运行费6.81万元，占“三公”经费支出的59.22%。完成预算的61.91%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。比上年增加0.48万元，增长7.58%，主要是公务用车维修费用增加等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.81万元，主要用于公务用车加油及维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1968.59万元，其中：人员经费1753.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费215.40万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出215.40万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少29.92万元，降低12.20%，主要原因是严格控制公用经费支出。其中：办公费20.27万元、手续费0.04万元、水费1.07万元、电费18.87万元、邮电费6.11万元、取暖费24.39万元、差旅费0.06万元、维修（护）费18.66万元、劳务费7万元、工会经费15.69万元、福利费0.42万元、公务用车运行维护费6.81万元、其他交通费用89.45万元、其他商品和服务支出3.56万元、办公设备购置3万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元。其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.共有车辆5辆，价值165.25万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是待报废车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.部门整体绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，盘锦市人民代表大会常务委员会办公室组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金1860.51万元，其中财政拨款资金1860.51万元，自评得分100分。

详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。

2.项目绩效自评情况

2023年度盘锦市人民代表大会常务委员会办公室对本部门（单位）6个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金344.4万元，其中财政拨款资金344.4万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.99分。

详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。

3.部门重点评价情况

2023年度，盘锦市人民代表大会常务委员会办公室未开展部门重点评价工作。

4.财政重点评价情况

2023年度，盘锦市财政局未对盘锦市人民代表大会常务委员会办公室的项目开展财政重点评价工作。

第三部分 名词解释

 

 

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

 19. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：反映各级人大立法方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

 22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

29.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。

30.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

 

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

收入决算表

 

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表