关于盘锦市2024年上半年预算执行情况的报告

—— 2024年8月7日在市九届人大常委会第二十次会议上

市财政局局长提名人选  孙亚军

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，我向本次人大常委会报告2024年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2024年上半年预算执行情况

（一）全市财政收支执行情况

全市一般公共预算收入82.5亿元，为预算的60.6%，同比增加4.8亿元，增长6.2%。全市一般公共预算支出103.8亿元，为预算的42.9%，同比增加2.0亿元，增长2.0%。

全市政府性基金预算收入3.9亿元，为预算的20.1%，同比增加1.7亿，增长76.6%。全市政府性基金预算支出15.7亿元，为预算的40.2%，同比增加6.9亿元，增长77.5%。

全市国有资本经营预算收入0.3亿元，为预算的1.6%，同比减少2.7亿元，下降91.6%。全市国有资本经营预算支出5.0亿元，为预算的42.0%，同比增加2.5亿元，增长102.4%。

全市社会保险基金预算收入26.9亿元，为预算的46.5%，同比增加2.5亿元，增长10.3%。全市社会保险基金预算支出28.9亿元，为预算的50.7%，同比增加0.3亿元，增长1.0%。

2024年6月末，全市地方政府债务余额1071.4亿元，控制在省核定的债务限额1073亿元以内。

全市“三保”支出需求85.5亿元，已按要求全额安排。

（二）市本级财政收支执行情况

市本级一般公共预算收入29.7亿元，为预算的55.9%，同比增加1.1亿元，增长3.9%。市本级一般公共预算支出26.2亿元，为预算的33.9%，同比增加0.5亿元，增长1.9%。

市本级政府性基金预算收入1.7亿元，为预算的55.5%，同比增加1.1亿元，增长172.0%。市本级政府性基金预算支出6.2亿元，为预算的48.1%，同比增加1.8亿元，增长39.5%。

市本级国有资本经营预算均未形成收入，市本级国有资本经营预算支出17万元，同比增加17万元。

市本级社会保险基金预算收入18.9亿元，为预算的45.5%，同比增加1.9亿元，增长10.8%。市本级社会保险基金预算支出20.9亿元，为预算的50.8%，同比减少0.5亿元，下降2.5%。

2024年6月末，市本级地方政府债务余额338.9亿元，控制在省核定的债务限额340亿元以内。

市本级“三保”支出需求28.9亿元，已按要求全额安排。

二、预算执行的主要工作及存在问题

主要特点包括以下十方面：一是全力以赴狠抓组织财政收入；二是毫不松懈防范化解债务风险；三是稳扎稳打兜牢兜实“三保”底线；四是提质增效优化财政支出结构；五是锐意创新推进财政体制改革；六是千方百计助力经济平稳发展；七是精准发力提升金融服务能力；八是以民为本不断增进民生福祉；九是坚守底线妥善化解金融风险；十是正风肃纪加强财政资金监管。

存在问题包括以下三方面：一是财政收支矛盾十分突出；二是政府债务负担十分沉重；三是暂付款严重占压国库资金。

三、下半年主要财政工作任务

包括以下八方面：一是强化财税收入征管；二是加强政府债务管控；三是扎实推进三个专项行动；四是提升财政管理水平；五是支持保障和改善民生；六是引导金融机构服务实体经济；七是守住金融风险底线；八是深入开展“三进”活动。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，今年上半年，财政收入虽然实现增长，但原油价格持续下跌、土地市场走势低迷、成品油市场整治等诸多减收因素仍然存在，“三保”、债务付息等刚性支出规模有增无减，财政收支形势依然严峻，各项财政工作任务仍然艰巨且繁重。我们将在市委的坚强领导和市人大的监督指导下，紧盯财政年度收支目标和各项财政改革任务，勇于担当，锐意进取，奋力在新时代辽宁全面振兴中走在前列！