关于2020年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

2021年12月24日在市八届人大常委会第三十四次会议上

市审计局局长   郭克敏

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

    受市政府委托，我向市人大常委会报告2020年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，请予审议。

    按照市委、市政府部署要求，市审计局积极开展审计查出问题专项整改工作。截至2021年10月末，审计整改促进资金拨付到位2.38亿元，减少财政拨款2.2亿元，纠正各类违规及管理不规范资金6197.8万元，收回收缴各类资金5767.8万元，促使6人享受医保待遇，取消439人社会保障待遇，追责问责35人，制定完善相关规章制度23项。具体整改情况如下：

    一、市本级决算草案和预算执行审计查出问题的整改情况

    （一）市财政具体组织预算执行审计查出问题的整改情况

    关于国库资金占压较重、专项资金滞拨较大、超范围列支一般公共预算支出700万元、未严格控制年初代编预算规模及未编制分地区、分项目的转移支付预算5个问题，市财政局加大工作力度，对能够整改的问题已经整改到位，对需要持续推进的，都已经制定了具体的整改措施。

    （二）专项转移支付资金管理使用审计查出问题的整改情况

    关于超范围使用免费开放补助资金28.17万元、滞拨免费开放补助资金38万元、挤占挪用基本公共卫生专项补助资金157.46万元、壮大村级集体经济发展专项资金管理不到位、未及时终止发放计划生育家庭奖励扶助和特别扶助资金5个问题，相关单位已通过及时拨付、追回资金、调账处理等方式，对问题进行了整改，并对相关责任人进行问责追责。

    二、部门预算执行审计查出问题的整改情况

    关于预决算编制不够完整不够精准、预算执行管理不够到位、财务管理及内控制度落实不够严格、国有资产管理存在薄弱环节、财政资金绩效管理不够规范5个问题，相关单位通过组织财务人员学习、建立相关内控制度、完善报销审批手续、调整账务、补记无形资产和固定资产、完善专项转移支付资金绩效监控制度等方式，对相关问题进行了整改。

    三、民生社会领域专项审计查出问题的整改情况

    关于基本医疗保险基金、基本养老保险基金、养老服务体系建设和管理、水资源管理4个审计项目发现的21个问题，相关单位通过完善制度、追回或清退资金、补缴、停保、完善台账建设等方式，绝大部分问题已经完成整改。

    四、国资国企审计查出问题的整改情况

    关于盘锦市国投集团、盘锦市农发集团、盘锦市公交集团3个审计项目发现的13个问题，3家国有企业都高度重视，采取加强审批、起诉、完善制度等方式加大整改工作力度，取得一定成效。

    五、政府投资审计查出问题的整改情况

    关于盘锦市公园街泵站等3个项目和市精神病医院建设项目工程造价存在多计工程价款等问题，审减金额2.2亿元，各项目建设单位已按照审定金额进行了调整。

总体看，2020年度市本级预算执行和其他财政收支审计工作报告反映的绝大部分问题已得到纠正，对有关责任人员依纪依法进行了处理处分；对体制机制性问题，进一步完善了相关制度办法。但部分问题受客观或外部条件制约，需要一段时间执行才能整改完毕。市政府将督促有关部门和单位采取有力措施，扎实推进正在整改中的相关问题落实。

    主任、各位副主任、秘书长、各位委员，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实市第八次党代会精神，依法全面履行审计监督职责，为奋力建设辽宁全面振兴全方位振兴先行区作出积极贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。