关于盘锦市2018年财政决算的报告

2019年7月25日在盘锦市第八届人民代表大会常务委员会第十三次会议上

市财政局局长崔建

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

　　受市政府委托，我向本次人大常委会报告2018年全市财政决算情况，请予审议。

　　2018年，全市财政工作坚持以市委七届七次全会暨市委经济工作会议精神为指导，按照市八届人大一次会议的部署，紧紧围绕全市中心工作，着力组织财政收入，积极支持经济发展，强化政府债务管控，大力推进财税改革，加强财政资金管理，合理安排民生支出，较好地完成了各项财政工作任务，促进了全市经济社会良好发展。全市财政收入总量全省排名第4位，收入增幅全省排名第3位，税收收入占比全省排名第3位。

一、全市财政决算情况

（一）一般公共预算收支情况

　　全市一般公共预算收入135.7亿元，比上年增加16.8亿元，增长14.2%。其中：税收收入109.0亿元，比上年增加8.7亿元，增长8.6%；非税收入26.7亿元，增加8.2亿元，增长44.1%。

　　全市一般公共预算支出205.5亿元，比上年增加20.9亿元，增长11.3%。

　　上述全市一般公共预算收支决算数，与年初向市八届人大三次会议报告的预算执行数比较，支出数增加1.1亿元，主要是上级专项转移支付资金支出增加。

　　2018年决算反映的全市一般公共预算收支平衡情况：财政总收入为346.8亿元，其中，一般公共预算收入135.7亿元，上级补助收入72.0亿元，上年结转收入4.3亿元，调入资金27.3亿元，调入预算稳定调节基金7.7亿元，债务转贷收入99.8亿元。财政总支出为346.8亿元，其中，一般公共预算支出205.5亿元，上解上级支出31.7亿元，补充预算稳定调节基金7.7亿元，结转下年8.1亿元，债务还本支出93.8亿元，实现财政收支平衡。

（二）政府性基金收支情况

　　全市政府性基金收入21.2亿元，比上年减少25.3亿元，下降54.4%。全市政府性基金支出25.9亿元，比上年减少18.4亿元，下降41.5%。主要是2018年土地出让成交量低，国有土地出让收入同比减少，支出也相应减少等因素影响。

　　上述全市政府性基金收支决算数，与年初向市八届人大三次会议报告的预算执行数相同。

（三）国有资本经营预算收支情况

　　全市国有资本经营预算收入1.8亿元，加上上级补助收入0.01亿元，上年结余21.6亿元，收入总计23.4亿元。国有资本经营预算支出5.8亿元，加上调出资金1.4亿元，结转下年16.2亿元，支出总计23.4亿元。

　　上述全市国有资本经营收支决算数，与年初向市八届人大三次会议报告的预算执行数相同。

（四）社会保险基金收支情况

　　全市社会保险基金预算收入79.7亿元，比上年增加10.5亿元，增长15.1%。全市社会保险基金预算支出81.1亿元，比上年增加7.3亿元，增长9.9%。

　　上述全市社会保险基金收支决算数，与年初向市八届人大三次会议报告的预算执行数比较，收入数增加1.8亿元，主要是企业职工基本养老保险一般转移支付及各项保险缴费增加；支出数增加0.5亿元，主要是企业职工医疗保险基金支出增加。

　　二、市本级财政决算情况

　　（一）一般公共预算收支情况

　　市本级一般公共预算收入51.5亿元，比上年增加1.6亿元，增长3.1%。其中：税收收入40.9亿元，比上年减少0.5亿元，下降1.2%；非税收入10.6亿元，增加2.1亿元，增长24.7%。

　　市本级一般公共预算支出79.3亿元，比上年增加8.0亿元，增长11.2%。

　　上述市本级一般公共预算收支决算数，与年初向市八届人大三次会议报告的预算执行数比较，支出数增加0.1亿元，主要是上级专项转移支付资金支出增加。

　　2018年决算反映的市本级一般公共预算收支平衡情况：财政总收入为266.4亿元，其中，一般公共预算收入51.5亿元，上级补助收入72.0亿元，下级上解收入21.9亿元，上年结余2.9亿元，调入资金12.3亿元，调入预算稳定调节基金6.0亿元，债务转贷收入99.8亿元。财政总支出为266.4亿元，其中，一般公共预算支出79.3亿元，上解上级支出31.7亿元，补助下级支出53.1亿元，结转下年5.5亿元，债务还本支出33.1亿元，债务转贷支出63.7亿元，实现财政收支平衡。

　　（二）政府性基金收支情况

　　市本级政府性基金收入4.5亿元，比上年增加2.3亿元，增长102.6%。市本级政府性基金支出2.6亿元，比上年增加0.8亿元，增长48.0%。

　　上述市本级政府性基金收支决算数，与年初向市八届人大三次会议报告的预算执行数相同。

（三）国有资本经营预算收支情况

　　市本级国有资本经营预算收入1.7亿元，加上上级补助收入0.01亿元，上年结转收入21.6亿元，收入总计23.3亿元。国有资本经营预算支出5.8亿元，加上调出资金1.3亿元，结转下年16.2亿元，支出总计23.3亿元。

　　上述市本级国有资本经营收支决算数，与年初向市八届人大三次会议报告的预算执行数相同。

（四）社会保险基金收支情况

　　市本级社会保险基金预算收入76.4亿元，比上年增加10.1亿元，增长15.3%。市本级社会保险基金预算支出78.1亿元，比上年增加6.7亿元，增长9.4%。

　　上述市本级社会保险基金收支决算数，与年初向市八届人大三次会议报告的预算执行数比较，收入数增加2.0亿元，主要是企业职工基本养老保险一般转移支付及各项保险缴费增加；支出数增加0.6亿元，主要是企业职工医疗保险基金支出增加。

　　三、财政决算中的重点事项

（一）重点支出安排和资金到位情况

　　重点支出主要包括农林水支出、教育支出、科学技术支出及社会保障和就业支出。

　　2018年全市农林水支出完成24.3亿元，增长32.2%；教育支出完成19.9亿元，增长5.2%；科学技术支出完成0.7亿元，下降28.6%；社会保障和就业支出完成41.7亿元，增长2.0%。

　　2018年市本级农林水支出完成10.3亿元，增长167.5%；教育支出完成5.4亿元，增长7.1%；科学技术支出完成0.3亿元，增长7.2%；社会保障和就业支出完成25.7亿元，增长0.7%。

（二）财政转移支付补助情况

　　2018年上级财政转移支付补助72.0亿元。其中：返还性补助-1.8亿元，一般性转移支付补助46.6亿元，专项转移支付补助27.2亿元。

　　2018年市本级财力对下级财政转移支付补助13.6亿元。其中：一般性转移支付补助10.2亿元，专项转移支付补助3.4亿元。

　　主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2018年我市预算执行情况较好，财政运行平稳。下半年，我们将在市委的正确领导下，在市人大的监督支持下，按照市委七届九次、十次全会精神，大力组织财政收入，促进经济高质量发展，进一步防控债务风险，深化财政制度改革，保障民生重点支出，确保全面完成年度财政收支预算和各项财政工作任务。

附件：1.盘锦市2018年一般公共预算收入决算表

2.盘锦市2018年一般公共预算支出决算表

3.市本级2018年一般公共预算收入决算表

4.市本级2018年一般公共预算支出决算表

5.盘锦市2018年政府性基金收支决算表

6.市本级2018年政府性基金收支决算表

7.盘锦市2018年国有资本经营预算收支决算表

8.市本级2018年国有资本经营预算收支决算表

9.盘锦市2018年社会保险基金收支决算表

10.市本级2018年社会保险基金收支决算表