2018年度部门预算公开表
- 发布日期2018-02-07
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| 2018年度部门收入支出预算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位： | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1852.79 | 一、工资福利支出 | 922.07 | 一般公共服务支出 | 1537.77 |
| 二、非税收入 | 基本工资 | 382.73 | 外交支出 | ||
| 1、纳入预算管理的政府性基金收入 | 津贴补贴 | 249.31 | 国防支出 | ||
| 2、专项收入 | 奖金 | 30.39 | 公共安全支出 | ||
| 3、纳入预算管理的行政事业性收费收入 | 绩效工资 | 11.76 | 教育支出 | ||
| 4、纳入专户管理的行政事业性收费收入 | 社会保险缴费 | 173.80 | 科学技术支出 | ||
| 5、罚没收入 | 住房公积金 | 74.08 | 文化体育与传媒支出 | ||
| 6、其他非税收入 | 其他工资福利支出 | 社会保障和就业支出 | 197.42 | ||
| 三、上级补助收入 | 二、商品和服务支出 | 866.87 | 社会保险基金支出 | ||
| 四、下级上解收入 | 办公经费 | 244.28 | 医疗卫生与计划生育支出 | 43.52 | |
| 咨询费 | 节能环保支出 | ||||
| 维修（护）费 | 25.00 | 城乡社区支出 | |||
| 会议费 | 235.00 | 农林水支出 | |||
| 培训费 | 20.53 | 交通运输支出 | |||
| 公务接待费 | 资源勘探信息等支出 | ||||
| 专用材料费 | 商业服务业等支出 | ||||
| 劳务费 | 金融支出 | ||||
| 委托业务费 | 国土海洋气象等支出 | ||||
| 公务用车运行维护费 | 15.50 | 住房保障支出 | 74.08 | ||
| 其他商品和服务支出 | 326.56 | 粮油物资储备支出 | |||
| 三、对个人和家庭的补助 | 63.85 | 其他支出 | |||
| 四、债务利息及费用支出 | |||||
| 五、资本性支出 | |||||
| 六、对企业补助 | |||||
| 七、对社会保障基金补助 | |||||
| 八、其他支出 | |||||
| 本 年 收 入 合 计 | 1852.79 | 本 年 支 出 合 计 | 1852.79 | 本 年 支 出 合 计 | 1852.79 |
| 2018年度部门收入预算表 | ||||||||
| 公开02表 | ||||||||
| 编制 单位： |
金额单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 非税收入 | 上级补助收入 | 下级上解收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 1,852.79 | 1,852.79 | ||||||
| 201 | 01 | 01 | 人大事务（人大本级） | 1,492.49 | 1,492.49 | |||
| 208 | 05 | 01 | 行政事业单位离退休 | 194.38 | 194.38 | |||
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | |||
| 210 | 11 | 01 | 行政事业单位医疗 | 42.62 | 42.62 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房改革支出 | 72.59 | 72.59 | |||
| 201 | 01 | 50 | 人大事务（友好协会秘书处） | 45.28 | 45.28 | |||
| 208 | 05 | 05 | 行政事业单位离退休 | 2.60 | 2.60 | |||
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 0.20 | 0.20 | |||
| 210 | 11 | 01 | 行政事业单位医疗 | 0.90 | 0.90 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房改革支出 | 1.49 | 1.49 | |||
| 2018年度部门支出预算表 | ||||||||||||
| 公开03表 | ||||||||||||
| 编制单位：盘锦市农村经济委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 1,852.79 | 922.07 | 866.87 | 63.85 | ||||||||
| 201 | 01 | 01 | 人大事务（人大本级） | 1,492.49 | 660.46 | 832.03 | 0 | |||||
| 208 | 05 | 01 | 行政事业单位离退休 | 194.38 | 127.24 | 3.29 | 63.85 | |||||
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0 | |||||
| 210 | 11 | 01 | 行政事业单位医疗 | 42.62 | 42.62 | 0.00 | 0 | |||||
| 221 | 02 | 01 | 住房改革支出 | 72.59 | 72.59 | 0.00 | 0 | |||||
| 201 | 01 | 50 | 人大事务（友好协会秘书处） | 45.28 | 13.73 | 31.55 | 0 | |||||
| 208 | 05 | 05 | 行政事业单位离退休 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0 | |||||
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0 | |||||
| 210 | 11 | 01 | 行政事业单位医疗 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0 | |||||
| 221 | 02 | 01 | 住房改革支出 | 1.49 | 1.49 | 0 | 0 | |||||
| 2018年度财政拨款收入支出预算表 | |||||
| 公开04表 | |||||
| 编制单位： | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,852.79 | 一、一般公共服务支出 | 1,537.77 | 一、基本支出 | 1,220.99 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | 人员经费 | 985.92 | ||
| 三、国防支出 | 日常公用经费 | 235.07 | |||
| 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 631.80 | |||
| 五、教育支出 | 基本建设类项目 | ||||
| 六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | 631.80 | |||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||||
| 八、社会保障和就业支出 | 197.42 | ||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43.52 | ||||
| 十、节能环保支出 | |||||
| 十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
| 十二、农林水支出 | 工资福利支出 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 商品和服务支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
| 十六、金融支出 | 债务利息支出 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | 基本建设支出 | ||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 十九、住房保障支出 | 74.08 | 其他支出 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十一、其他支出 | |||||
| 二十二、债务还本支出 | |||||
| 二十三、债务付息支出 | |||||
| 本年收入合计 | 1,852.79 | 本年支出合计 | 1,852.79 | 本年支出合计 | 1,852.79 |
| 2018年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表 | |||||||||||||||
| 公开05表 | |||||||||||||||
| 编制单位： | 金额单位：万元 | ||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 | ||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和 服务支出 |
对个人和 家庭的补助 |
债务利息 及费用支出 |
资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障 基金补助 |
其他支出 | |
| 201 | 01 | 01 | 人大事务（人大本级） | 1,492.49 | 885.69 | 606.8 | 1,492.49 | 660.46 | 832.03 | 0 | |||||
| 208 | 05 | 01 | 行政事业单位离退休 | 194.38 | 194.38 | 194.38 | 127.24 | 3.29 | 63.85 | ||||||
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0 | ||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政事业单位医疗 | 42.62 | 42.62 | 42.62 | 42.62 | 0.00 | 0 | ||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房改革支出 | 72.59 | 72.59 | 72.59 | 72.59 | 0.00 | 0 | ||||||
| 201 | 01 | 50 | 人大事务（友好协会秘书处） | 45.28 | 20.28 | 25 | 45.28 | 13.73 | 31.55 | 0 | |||||
| 208 | 05 | 05 | 行政事业单位离退休 | 2.60 | 2.6 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0 | ||||||
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 0.20 | 0.2 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0 | ||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政事业单位医疗 | 0.90 | 0.9 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0 | ||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房改革支出 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 0 | 0 | ||||||
| 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 政府 经济分类 |
机关工资 福利支出 （501） |
工资奖金津补贴 （50101） |
社会保障缴费 （50102） |
住房公积金 （50103） |
其他工资福利支出 （50199） |
机关商品 和服务支出 （502） |
办公经费 （50201） |
会议费 （50202） |
培训费 （50203） |
专用材料购置费 （50204） |
委托业务费 （50205） |
公务接待费（50206） | 因公出国费用 （50207） |
公务用车运行维护费 （50208） |
维修费 （50209） |
其他商品和服务支出 （50299） |
对个人家庭的补助（509） | 离退休费 （50905） |
社会福利和救助 （50901） |
助学金 （50902） |
个人农业生产补贴 （50903） |
其他对个人和家庭的补助 （50999） |
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| 部门 经济分类 合计 |
工资福利支出（301） | 商品和服务支出（302） | 对个人和家庭的补助（303） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年 金缴费 |
职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 伙食 补助费 |
医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费差旅费 | 差旅费 | 租赁费 | 工会经费 | 福利费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 会议费 | 培训费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 咨询费 | 劳务费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国费用 | 公务用车运行维护费 | 维修费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退役费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 奖励金 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 30101 | 30102 | 30103 | 30108 | 30109 | 30110 | 30111 | 30112 | 30113 | 30106 | 30114 | 30199 | 30201 | 30202 | 30204 | 30205 | 30206 | 30207 | 30208 | 30209 | 30211 | 30214 | 30228 | 30229 | 30239 | 30240 | 30215 | 30216 | 30218 | 30224 | 30225 | 30203 | 30226 | 30227 | 30217 | 30212 | 30231 | 30213 | 30299 | 30301 | 30302 | 30303 | 30304 | 30305 | 30306 | 30307 | 30309 | 30308 | 30310 | 30399 | |||||
| 201 | 01 | 01 | 人大事务（人大本级） | 885.69 | 660.46 | 380.76 | 249.31 | 30.39 | 225.23 | 36.8 | 3 | 5.75 | 14.38 | 20 | 28 | 3 | 78.3 | 11 | 5 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政事业单位离退休 | 194.38 | 127.24 | 127.24 | 3.29 | 3.29 | 63.85 | 63.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政事业单位医疗 | 42.62 | 42.62 | 42.62 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房改革支出 | 72.59 | 72.59 | 72.59 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 01 | 50 | 人大事务（友好协会秘书处） | 20.28 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 行政事业单位离退休 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政事业单位医疗 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房改革支出 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出预算表 | |||||||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||||||
| 编制单位： | 金额单位：万元 | ||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 | ||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和 服务支出 |
对个人和 家庭的补助 |
债务利息 及费用支出 |
资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障 基金补助 |
其他支出 | |
| 无政府性基金 | |||||||||||||||
| 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||
| 公开08表 | |||
| 编制单位： | 金额单位：万元 | ||
| 项 目 | 2017年预算数 | 2018年预算数 | 增减情况 |
| 合 计 | 8.00 | 15.50 | 7.50 |
| 1、因公出国（境）费 | 0.00 | ||
| 2、公务接待费 | 0.00 | ||
| 3、公务用车购置及运行费 | 8.00 | 15.50 | 7.50 |
| 其中: （1）公务用车运行维护费 | 8.00 | 15.50 | 7.50 |
| （2）公务用车购置费 | 0.00 | ||
| 2018年度综合预算项目支出表 | ||||||||||
| 公开09表 | ||||||||||
| 编制单位： | 金额单位：万元 | |||||||||
| 单位名称 | 经济分类（类） | 项目名称 | 项目申请理由及内容 | 是否政府采购 | 是否政府购买服务 | 资金来源 | ||||
| 合计 | 财政 拨款 |
非税 收入 |
上级补 助收入 |
下级上解收入 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 盘锦市人民代表大会常务委员会办公 | 631.8 | 631.8 | ||||||||
| 人大（本级） | 606.8 | 606.8 | ||||||||
| 商品和服务支出 | 《盘锦人大》出版费 | 开展专题调研、代表视察、工作访谈等内容期刊 | 是 | 否 | 22.4 | 22.40 | ||||
| 《人大之声》专版经费 | 盘锦人大信息、宣传工作 | 否 | 否 | 10 | 10.00 | |||||
| 常委会、主任会议经费 | 按法律规定，定期召开常委会和主任会议 | 否 | 否 | 10 | 10.00 | |||||
| 代表经费 | 代表培训、订刊、代表视察、检查、调研等 | 否 | 否 | 58.4 | 58.40 | |||||
| 法律咨询服务费 | 聘请法律咨询服务人员 | 否 | 是 | 5 | 5.00 | |||||
| 环保世纪行活动经费 | 开展全市环境资源检查等活动 | 否 | 否 | 8 | 8.00 | |||||
| 立法专项经费 | 立法专项工作经费 | 否 | 否 | 40 | 40.00 | |||||
| 人大对口单位会议经费 | 人大对口各单位的联席会议 | 否 | 否 | 12 | 12.00 | |||||
| 人大研究室工作经费 | 人大信息、宣传 | 否 | 否 | 15 | 15.00 | |||||
| 人代会经费 | 召开人代会会议经费 | 是 | 否 | 225 | 225 | |||||
| 设备维修维护费 | 机关复印机、电脑、空调等办公设备维修维护 | 是 | 是 | 25 | 25.00 | |||||
| 审查市直部门预算工作经费 | 审查市直各部门预算 | 否 | 否 | 15 | 15.00 | |||||
| 调研考察费 | 赴省内外调研考察及学习人大建设等方面的工作 | 否 | 否 | 25 | 25.00 | |||||
| 图书资料购置 | 图书室购置图书资料 | 否 | 否 | 3 | 3 | |||||
| 物业管理费 | 机关保安、保洁 | 是 | 是 | 28 | 28.00 | |||||
| 信访工作经费 | 信访培训、调研、听证会、特殊信访案件处置 | 否 | 否 | 5 | 5.00 | |||||
| 印刷费 | 印刷各类材料、人大会刊、简报、信息 | 是 | 否 | 20 | 20 | |||||
| 邮电补助费 | 补助邮寄费、电话费不足 | 否 | 否 | 20 | 20.00 | |||||
| 执法检查经费 | 开展执法检查、视察活动 | 否 | 否 | 10 | 10.00 | |||||
| 重大考察及老干部活动经费 | 重大考察及老干部活动经费 | 否 | 否 | 50 | 50 | |||||
| 盘锦市人民对外友好协会秘书处 | 商品和服务支出 | 对外友好联席会议 | 协调我市同外国建立和发展友好城市的关系 | 否 | 否 | 25 | 25 | |||
